關于撫州市東鄉區2025年預算執行情況及2026年預算草案的報告（書面）

——2026年3月28日在撫州市東鄉區第二屆人民代表大會第六次會議上

撫州市東鄉區財政局局長　　朱建忠

各位代表：

受區人民政府委托，我向大會報告東鄉區2025年預算執行情況和2026年預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2025年預算執行情況

2025年，在區委、區政府的正確領導下，按照區第二屆人民代表大會第五次會議預算決議，嚴格執行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《江西省預算審查監督條例》，不折不扣執行黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府的決策部署，財政收支運行總體平穩。

（一）一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入15.9億元，完成年初預算的98.6%，增長0.1%（較2024年決算數，下同）。

（1）稅收收入9.44億元，下降6.2%。分項執行情況：增值稅5.18億元，下降8.8%，主要是有色金屬行業增值稅減收；企業所得稅0.61億元，增長3.9%，主要是匯算清繳地方金融企業所得稅增收；個人所得稅0.2億元，增長11.7%，主要是有色金屬反向開票代扣增收；城建稅1.18億元，下降9.2%；印花稅0.34億元，下降6.1%，主要是清理土地交易印花稅減收；車船使用稅0.15億元，下降0.1%；資源稅0.17億元，下降18.2%，主要是建筑骨料企業開采量下降減收。土地和房地產相關稅收中，契稅完成0.6億元，下降22%，主要是土地成交量和新建住宅成交量下滑減收；土地增值稅0.1億元，下降25%，主要是商品房成交量下降減收；耕地占用稅0.44億元，增長185.1%，主要是光伏發電企業補繳增收。

（2）非稅收入6.45億元，增長11%。分項執行情況：專項收入0.59億元，下降5.8%，主要是隨增值稅減收而減收；行政事業性收費收入0.35億元，增長21.3%，主要是公辦幼兒園入學人數增加帶動保教費增收；罰沒收入0.97億元，增長82.5%，主要是區紀委監委罰沒收入增收；國有資源（資產）有償使用收入4.44億元，下降3.6%，主要是清理盤活國有資源（資產）入庫減收。

2.一般公共預算支出41.36億元，下降15.7%。分項執行情況：一般公共服務支出5.32億元，增長10.5%，主要是普調及補發2024年工資性支出增支；社會保障和就業支出5.23億元，增長10.8%，主要是機關事業單位養老保險兜底增支；衛生健康支出3.66億元，增長1.1%，主要是城鎮居民獨生子女父母獎勵增支；住房保障支出0.14億元，增長43.7%，主要是保障房及危舊房改造項目增支；糧油物資儲備支出0.16億元，增長111.6%，主要是扶持油茶種植增支；公共安全支出1.64億元，下降0.8%，主要是城市公共交通安全設備更新等項目減支；教育支出10.04億元，下降11%，主要是一次性校建項目等減支；科學技術支出2.54億元，下降10.7%，主要是科技服務方面的項目減支；文化體育與傳媒支出0.43億元，下降0.4%，主要是文化服務體系建設減支；節能環保支出0.64億元，下降32.8%，主要是工業污水處理服務費轉入基金安排減支；城鄉社區支出1.67億元，下降36.4%，主要是城鄉環衛一體化垃圾處理等項目轉由政府專項債券安排以及一次性城區街道維護減支；農林水支出6.72億元，下降15.9%，主要是北港河治理工程項目以及優化支出結構減支；交通運輸支出0.35億元，下降78.4%，主要是一般債券項目減支；資源勘探信息等支出0.92億元，下降77.5%，主要是結構性調整減支；商業服務業等支出0.31億元，下降32.9%，主要是結構性調整減支；自然資源海洋氣象等支出0.41億元，下降13%，主要是征地相關項目減支；災害防治及應急管理支出0.38億元，下降11.9%，主要是自然災害應急能力提升項目減支。

（二）政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入14.04億元，下降30.4%。分項執行情況：國有土地出讓基金收入9.85億元，下降42.8%，主要是補繳土地出讓收入減收；專項債券對應項目專項收入3.9億元，增長39.4%，主要是收繳專項債券項目收益增收。

2.政府性基金支出27.83億元，下降4.7%。分項執行情況：國土基金支出9.56億元，其中征地和拆遷補償支出0.29億元、落實惠企政策支出5.01億元、失地農民養老保障支出0.33億元、新農村建設支出0.1億元、超長期特別國債支出0.69億元、贛農振興貸款貼息支出0.15億元、污水處理服務費支出0.56億元、環衛一體化垃圾處理項目支出0.19億元、北港河項目支出0.01億元、消化以前年度款項支出1.54億元等；當年專項債券收入安排項目支出11.02億元、消化隱性債務支出0.94億元、收儲土地支出2.71億元；債務付息和債務發行費用支出2.32億元；上級轉移支付項目支出1.09億元。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入3.15億元，增長34.3%，主要是國有產權轉讓增收。

2.國有資本經營預算支出3.15億元，主要是注入國有企業資本金0.55億元、消化以前年度支出0.66億元、調入一般公共預算統籌安排支出1.94億元。

（四）社會保險基金預算執行情況

1.社會保險基金收入6.02億元，增長16.8%，主要是基礎養老保險金提標上級補助增收。

2.社會保險基金支出4.97億元，增長12.2%，主要是城鄉基本養老保險金提標發放和機關事業退休人員正常調標、人數增加增支。

（五）2025年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

2025年，面對財政收支矛盾更加突出、支出壓力進一步加劇的局面，按照區人大預算決議和審查意見的要求，挖掘潛力、迎難而上、攻堅克難，強化重點領域保障，全力實施各項財稅政策，推動財政經濟總體向前發展。

1.挖掘增收潛力，政策效應充分釋放。全力推動一攬子增量政策效能轉化，為“三保”提供堅實支撐。一是要素保障更趨穩定。積極夯實財政收入蛋糕，全區一般公共預算收入15.9億元，增長0.1%，稅占比59.4%，實現財政收入正增長的目標。積極向上爭取資金，爭取無償資金23.61億元，其中，財力性資金11.89億元，增收1.12億元；超長期特別國債0.41億元；非財力性資金11.31億元，統籌投向科技創新、教育醫療、生態文明、公共服務等關鍵領域，發展驅動力、支撐力顯著提升。二是債券撬動持續發力。深入謀劃一批既符合國家戰略導向、又有利于東鄉長遠發展的優質項目，全年獲批新增地方政府債券14.67億元、居全市縣區第二，撬動政府重點項目盡快形成實物量。三是資源配置更加高效。緊扣國務院盤活存量資產擴大有效投資政策導向，深入開展國有資產資源盤活行動，聚焦城建資產、國企資產、土地資源、旅游資源等重點領域，全面摸清家底、厘清權責，探索多渠道盤活路徑。全年盤活利用資產資源價值超17.22億元，為高質量發展提供財力保障8.72億元。

2.競爭優勢增強，市場活力加速迸發。用好用足財政政策工具，支持提振市場信心、煥發產業生機。一是政策賦能支持產業發展。圍繞“首位+主導”產業，堅持以資金、政策、機制三向發力的疊加效應，全年落實惠企資金7.52億元，惠及企業700余戶（次），提升新材料新能源和醫藥產業市場競爭力。二是持續深化財金協同聯動。充分發揮中央財政支持普惠金融發展示范區政策紅利，有力推動企業資產轉化為流動資本。積極引導政府性融資擔保機構扶微助企，全區普惠型小微企業貸款余額88.99億元，平均貸款利率降至4.2%；全區“財園通”“惠農通”“科貸通”“潔養貸”“藍莓貸”“強村貸”在保余額15.41億元，在保戶數656戶。三是積極優化政府采購營商環境。創新打造“機會清單”平臺，集成化向企業推送訂單信息超100條，助力企業獲區內外采購訂單額700余萬元。深化推動政府采購電子賣場交易，全年采購訂單9616筆，交易金額1.03億元。實施“政采貸”惠企金融服務，累計提供授信近1000萬元。持續加大政府采購向中小企業傾斜力度，全區政府采購授予中小企業規模占比達60%。農副產品“832”平臺采購交易339筆，采購金額占預留采購份額的105.3%。四是加大帶動市場消費的力度。全年發放“兩新”資金3971.06萬元，帶動相關商品銷售超過3500萬元，報廢更新車輛141輛，電動公交車更新動力電池27臺，農業機械報廢更新1017臺，拉動工業企業投資設備更新1.2億元。發放購房補貼資金2541.55萬元，帶動商品房銷售10.8萬平方米。五是緩解企業生產經營困難。全年為永冠、金光高科、愛索輕合金等企業辦理增值稅留抵退稅1.16億元，增加企業現金流，為企業持續經營提供有力支撐，有效應對美加征關稅對企業的沖擊。

3.民生投入不減，群眾幸福質感持續提升。教育、醫療衛生、科技、社會保障和就業、節能環保、農林水、交通運輸、住房保障等十三項民生支出32.31億元，占一般公共預算支出比重78.1%，較2024年提高2.3個百分點。人均公共服務支出達到0.57萬元，人民幸福指數持續提升。一是優化教育資源配置。投入4990萬元支持優化基礎教育布局，改造16所城區中小學老舊教學設施，增加公辦幼兒園學位390個，實施幼兒園大班免學費教育，支持東鄉高級技工學校升格為撫州技師學院。二是關注“一老一小”。投入603.4萬元，推進托育服務體系建設，利用現有公辦幼兒園資源提供入托服務1704人次；新建助餐服務點1家，新增養老機構床位218張。三是支持醫共體改革。建立“總額預算、結余留用、超支不補”的激勵機制，落實醫保基金“打包”使用。改革基本公共衛生服務資金的使用機制，促進基本公共衛生資源均衡配置，切實提升鄉村醫療服務能力。四是10件民生實事如期兌現。安排就業創業補助資金，支持高校畢業生、返鄉農民等重點群體就業創業；增加創業擔保基金，扶持帶動創業就業3256人次；連續19年提高城鄉低保、特困人員供養標準，繼續提高殘疾人“兩項補貼”標準；向撤并的農村小學生發放上學交通補貼，惠及學生人數288人；為5758名重點人群免費開展肺癌篩查和早期干預。

4.聚焦投入保障，筑牢“三農”發展財政基石。優化財政資源配置，持續加大財政支農投入，全力推動農業農村高質量發展。一是惠農補貼高效直達。通過惠民惠農財政補貼資金“一卡通”平臺，實現補貼資金全流程監管和精準發放。全年發放耕地地力保護補貼4590.54萬元，兌付率達100%，惠及農戶6.6萬戶；發放實際種糧農民稻谷補貼資金2436.06萬元，直接帶動了農民增收和產業發展內生動力。二是緊扣糧食安全。圍繞國家農業現代化戰略與鄉村振興部署，堅持“因地制宜、生態優先、集中連片、提質增效”原則，系統推進高標準農田建設。全年支付4221.5萬元支持新建和改造提升高標準農田，新建高標準農田5624畝，改造提升農田2063畝，惠及農戶6000戶。投入5164.4萬元農業保險資金，為主要糧食品種、畜牧業、林業等重點領域提供風險保障，極大地增強了農業抵御自然災害和市場波動的能力，有效防止了“因災致貧、因災返貧”，穩定了農民的收入預期。三是扎實推進鄉村建設與治理。村容村貌大為改善，村民幸福感、滿足感顯著提高。全年用于財政銜接推進鄉村振興補助支出9050.9萬元，有力地支持了農村環境整治，推進了各鄉鎮（場）發展幫扶產業，提升了各鄉鎮（場）水利、道路、村莊照明等基礎設施。支持83個新農村建設點，新改建農村公路33.5公里，修建活動廣場19個，安裝路燈1420盞等，惠及90個村莊、13953戶、46544人。四是深入開展“微心愿”活動。統籌農村綜改公益事業財政獎補資金867萬元，安排群眾“微心愿”項目近百個，項目覆蓋村內道路、照明、飲水、環境衛生、小型綠化、活動場所、小型水利、小型農田設施、文體設施等各個方面，有效地解決了上級專項資金覆蓋不到的領域，有效地解決了基層小而急、易忽視、群眾感知深的“芝麻事”。

5.建章立制夯基礎，預算管理提質增效。創新財政理財思路和管理觀念，持續提升財政預算管理科學化、標準化、規范化水平。一是零基預算改革持續深化。出臺零基預算十項舉措，創新預算管理方式和編制方法。以區委、區政府重大決策為導向，打破支出固化僵局，科學合理安排預算支出，實現部門工作職責和資金分配結果的相互銜接、高度統一。二是過緊日子要求全面壓實。推動黨政機關過緊日子成為習慣和常態，細化量化過緊日子負面清單，出臺鄉鎮辦公費、廣告宣傳、環境整治、餐費、征地拆遷、差旅費、委托業務等領域預算支出標準。開展過緊日子專項檢查，向19個單位下發工作提示函，推行公務接待改革，落實市內不接待和“贛餐碼”制度，將過緊日子制度籠子牢牢扎緊。2025年“三公”經費下降31.5%。三是績效管理水平穩步提升。強化全周期績效管理“硬約束”，全年對城區改造升級、鄉鎮基礎設施建設、生態文明建設等方面的168個項目開展事前績效評估，對74個部門開展了五次績效運行監控，對35個預算單位自評項目開展抽查復核，有效提升了財政資金配置精準性與使用效益，增強了績效管理的權威性和約束力。四是推動財政資金發揮最大效益。創新構建政府投資項目評審體系，調整送審項目預算評審金額標準，采用“市場+詢價+磋商+理解”方式確定設備（材料）合理單價標準，實現價質統一。全年評審343個政府投資類工程項目，審減金額0.37億元，審減率13.5%。

6.系統施策防風險，守牢財經紀律“高壓線”。重塑財政風險防控體系，深度聚焦保平衡、穩運行、守底線，實現全鏈條、全方位管控。一是牢牢守住運行風險基線。常態化接受省、市地方財政運行監測，貫通多部門經濟運行數據場景，動態分析財政運行情況，前置運行風險研判。堅持“三保”支出優先順序，嚴格防范“三保”支付風險。全年“三保”支付率達100%。二是牢牢守住債務風險防線。全面落實“1+9”地方債務風險化解方案，強化專項債券項目收入收繳，全年實現專項債券項目收益3.9億元，有效夯實債券項目投后風險管理。爭足用好國家一攬子隱性債務化解政策，2家融資平臺如期退出。三是牢牢守住財經紀律紅線。推進鄉鎮財政資金監管問題專項整治工作，開展校園餐膳食經費整治。著力推進構建“全覆蓋排查、清單化整改、規范化移送”工作機制，檢查發現鄉鎮資金問題69個，向區紀檢監察機關移交問題線索31條，問題涉及鄉村振興、居家養老、殯葬等領域。四是牢牢守住農村社會穩定底線。集中整治村書記、村主任報酬發放不到位等突出問題。開展農村集體賬目、債務問題專項整治，運用“大數據比對+實地核查”方式，對村集體資金使用高風險環節進行重點排查。出臺化債舉措，督促村集體消化歷史遺留債務2887.3萬元，化債率達到76.4%。

“十四五”期間，我們有效應對世紀疫情等嚴重沖擊，面對急劇變化的形勢和高質量發展需要，強化統籌、精準施策、頂壓前行，推動經濟增長和質量提高。一是收支總量不斷壯大。五年累計完成一般公共預算收入83.65億元，較“十三五”增長1.6%；一般公共預算累計支出215.32億元，增長8.2%。二是爭取政策不斷顯現。五年累計向上爭取無償資金107.9億元，增長14.3%；爭取新增政府債券資金80.46億元，增長227%；減稅降費及退稅29.52億元。三是民生強度不斷增大。五年來，接續辦好一批可感可及的民生實事，教育、科技、社會保障、衛生健康、城鄉社區、農林水等十三項民生支出累計215.32億元，增長8.2%；城區義務制學位數由43710個增加到46165個，幼兒園學位數由4187個增加到6676個；農業保險由7項增加到14項，范圍覆蓋水稻、油菜、能繁母豬、育肥豬、商品林、公益林、農房、奶牛、中藥材、蔬菜、油茶、肉牛、家禽、淡水養殖；累計投入鄉村振興資金4.39億元。四是風險底線不斷筑牢。多渠道統籌化債資金，提前完成五年化債計劃，清理盤活存量資金，防范化解財政支出風險。

五年來成績的取得，根本在于習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，在于中央、省、市政策的支持，是區委、區政府正確領導和區人大監督下的結果。在看到成績的同時，我們也面臨著諸多問題，既有長期趨勢性的問題，也有累積的深層次問題。一是財政收支平衡困難。經常性稅源增長乏力，支撐稅源不可持續，非稅收入挖潛空間收窄，土地收入持續下滑。同時，各方面對財政支出的需求不斷增大，低速增長的財政收入與剛性增長的支出短期內難以緩解。二是各種風險向財政聚集。隱性債務清零進入“倒計時”，法定債務處于還本付息高峰期，PPP存量項目政府支出負擔重，區屬國有企業負債率高、還本付息壓力逐年增加，暫付款比例仍然偏高等。三是預算約束力還有待加強。零基預算的管理理念還不夠深入，預算編制還不夠精準、細化，支出標準體系建設還不健全，編外人員負擔重，先有預算后有支出約束力還沒有完全跟上，專項資金挪用的漏洞還沒有完全堵住。四是部分資金使用績效不高。部門重資金、輕績效的思想沒有得到完全轉變，績效管理重流程、輕實效的根源沒有得到完全解決，績效評價質量還有待提高，績效評價結果應用還不夠充分等。五是財會監督還有不到位的地方。財政資金被套取、挪用時有發生，超標準、超范圍支出仍然存在。上級轉移支付資金支持的項目，準備不充分，實施條件不成熟，導致資金閑置，支付進度不快，使用績效不高。對國有資產監管還存在盲區，資產配置監管效果不佳，財會監督的威懾力還沒有形成。  

二、2026年財政預算草案

2026年是“十五五”開局之年，財政工作的指導思想是：堅持穩中求進工作總基調，貫徹落實好中央、省、市繼續實施更加積極的財政政策，做優增量、盤活存量，著力擴內需、優結構、惠民生，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，著力推改革、強管理、防風險、增效益，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，促進社會和諧穩定，為實現“十五五”良好開局提供有力保障。

（一）一般公共預算收支安排情況。2026年，本級一般公共預算收入預期目標15.12億元，下降4.9%。其中：稅收收入8.66億元，下降8.3%；非稅收入6.46億元，增長0.1%。加上級補助收入23.06億元、調入資金2億元、動用預算穩定調節基金0.1億元、上年結轉1.62億元、一般債券收入2.14億元，減去上解支出1.69億元。2026年區財政可用財力合計42.35億元。

根據上述可用財力，2026年支出預算安排42.25億元，其中：基本支出安排19.5億元，項目支出安排22.75億元。具體安排情況是：

一般公共服務支出安排6.35億元，國防支出安排0.06億元，公共安全支出安排1.68億元，教育支出安排10.34億元，科學技術支出安排2.53億元，文化旅游體育與傳媒支出安排0.34億元，社會保障和就業支出安排5.77億元，衛生健康支出安排3.7億元，節能環保支出安排0.03億元，城鄉社區支出安排1.36億元，農林水支出安排4.84億元，交通運輸支出安排0.41億元，資源勘探工業信息等支出安排1.84億元，商業服務業等支出安排0.25億元，金融支出安排0.02億元，自然資源海洋氣象等支出安排0.31億元，住房保障支出安排0.01億元，災害防治及應急管理支出安排0.33億元，債務還本付息支出安排2.08億元。

（二）政府性基金預算收支安排情況。2026年，政府性基金收入預期目標13.7億元，其中：土地出讓金收入9.35億元，污水處理、城市基礎設施建設配套、彩票公益金等其他基金收入0.31億元，專項債券對應項目專項收入4.04億元。加上級補助收入0.14億元、上年結余結轉1.06億元、新增專項債券收入6.72億元，減上解支出0.37億元。2026年政府性基金可用財力共計21.25億元。

根據政府性基金可用財力來源，2026年支出安排21.25億元，具體安排情況是：

征地和拆遷補償支出安排1.05億元，土地開發支出安排0.21億元，城市建設支出安排9.24億元，農村基礎設施建設支出安排0.21億元，補助被征地農民支出安排0.62億元，支付破產或改制企業職工安置費安排0.22億元，農業生產發展支出安排0.35億元，農業農村生態環境支出安排0.05億元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出安排0.75億元；其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出安排3.01億元；車輛通行費安排的支出安排0.03億元；污水處理費收入安排的支出安排0.7億元；大中型水庫移民后期扶持基金支出安排0.11億元；城市基礎設施配套費安排的支出安排0.09億元；彩票公益金安排的支出安排0.16億元；超長期特別國債安排的支出安排0.4億元；專項債券還本付息支出安排4.05億元。

（三）國有資本經營預算收支安排情況。2026年，國有資本經營預算利潤收入0.32億元，產權轉讓收入5.05億元。

根據國有資本經營收入來源，2026年支出安排5.35億元，具體安排情況是：

安排調入一般公共預算2億元，注入國有企業資本金1.7億元，解決歷史遺留問題及改革成本支出1.65億元。

（四）社會保險基金預算收支安排情況。2026年，全年全區社會保險基金收入預算安排6.57億元，增長9.1%。其中：城鄉居民養老保險收入安排3.05億元，增長13.6%；機關事業單位養老保險收入安排3.52億元，增長5.4%。

根據社會保險基金收入來源及支出標準，2026年支出安排5.45億元。具體安排情況是：城鄉居民養老保險支出安排1.98億元，機關事業單位養老保險支出安排3.47億元。

當年收支相抵后結余1.12億元，加上年滾存結余7.15億元，累計滾存結余8.27億元。

需要說明的事項：

地方政府債務。2025年新增政府法定債務21.88億元，年末政府法定債務余額112.49億元。其中：一般債券債務余額23.04億元，專項債券債務余額89.43億元，其他一般債務余額0.02億元。債務余額控制在市政府核定的債務限額113.43億元以內。此外，2025年消化政府隱性債務2.76億元，年末政府隱性債務余額6.9億元，達到消化隱性債務計劃要求。2025年年末，政府法定債務加隱性債務余額共計119.39億元。

2026年預算安排的具體情況及說明詳見《2026年撫州市東鄉區政府財政收支預算（草案）》

三、扎實做好2026年各項財政工作

（一）全力以赴保“三保”。一是始終堅持把“三保”放在財政工作最優先的位置。堅持“三保”在預算編制的優先順序，使用經常性收入足額保障，落實“三保”資金歸集責任，確保資金來源穩定充足；強化“三保”支付的優先順序，在“三保”未支付的情況下，暫緩其他剛性支出。二是硬化預算約束。從嚴管控無預算超預算支出，除應急救災等突發性、不可預見性支出外，預算執行中部門一般不得追加基本支出，也不得超年初預算安排支出。以收定支的政府性基金支出，按收入進度撥付，對未實現的專項收入不安排支出。三是嚴格過緊日子舉措。嚴禁使用專項資金開支公用經費，從嚴管控委托業務費等一般性支出，推進政務信息化集約和高效運維，加大編外人員清理、整合力度，防止一邊養人、一邊花錢請人辦事。

（二）全力以赴穩預期。一是持續優化稅收結構。以建設全國統一大市場為契機，推動產業布局調整，做大常規工業，進一步夯實稅基。同時，加大拖欠房地產稅費的征繳力度，推動符合清算樓盤的稅費清算進度，確保應收盡收。二是夯實支柱稅源。對轄區年納稅超千萬的企業實行“一對一”服務，做好重點行業企業納稅輔導、跟蹤企業納稅進度，督促足額申報繳納。同時，深入推進“稅務+N”部門協同共治長效機制，完善涉稅信息共享平臺建設，充分應用大數據理念、技術和資源，通過比對分析，加強對市場主體的服務和監督，提高數據治理和服務能力，深挖潛在稅源，確保收入目標的實現。三是加大清理盤活力度。繼續把盤活“三資”作為當年財政工作的重點，主要圍繞全民所有制企業股改、股權和行政事業單位經營性資產、數字資產盤活，探索城區各類公園、農業灌渠等特許經營權和縣鄉公路、市政公路設施、國有農（林）場山林土地等資產清理盤活工作，進一步推動國有資本經營收益增長。

（三）全力以赴促發展。一是做好重點項目拼盤申報。重點加大政府投資項目的謀劃，加強與上級部門政策溝通與銜接，強化專項債、超長期特別國債、中央和省預算內投資資金的統籌，從申報源頭上拼盤申報項目，積極擴大政府有效投資。力爭全年專項債、超長期特別國債、中央和省預算內投資資金規模在16億元以上。二是支持消費潛力釋放。持續應用財政補貼、貸款貼息等方式，深入實施振興消費專項行動，用足用好上級“兩新”資金，科學制定補貼資金使用計劃，優化審批流程，加強宣傳和引導，加快兌付進度，激發消費需求，釋放消費活力。三是用好財政金融協同促內需政策。落實好設備更新貸款、服務業經營主體貸款、個人消費貸款等3項存量貼息政策，落實好中小微企業貸款貼息、設立民間投資專項擔保計劃、建立支持民營企業債券風險分擔機制等3項增量政策。四是支持構建新的產業體系。積極爭取省級工業發展資金，支持產業集群提能升級，推動新一輪制造業數智化轉型。適應新的招商引資模式，做大做強專項產業引導基金，放大產業發展撬動效應。

（四）全力以赴推改革。一是持續深化零基預算改革。按照“總額控制、單項限高、硬化約束”的總體要求，進一步完善部門預算項目對應部門經濟分類標準，改革專項工作經費安排機制，抓好預算單位自有資金的預算管理，規范自有資金的用途。二是持續深化預算績效管理改革。積極探索成本績效管理，強化新出政策、新增項目財政承受能力評估，規范部門績效目標設定。對項目績效目標不明確、不量化、成本指標不細化的項目堅決拿下來，績效評價結果不佳的項目堅決減下來，績效跟蹤目標與實際不符的項目堅決停下來。三是持續深化國有企業改革。深化與省屬、市屬國企的務實合作，通過股權投資、業務協作等多種形式拓展區屬國企實體化路徑，增強企業發展后勁。健全區屬國企債務風險防控體系，實行“資產負債率”與“債務總量”雙重管控約束。探索穩定性收益資產證券化，拓寬國有企業融資渠道。

（五）全力以赴惠民生。一是辦好10件民生實事。對標省部署要求，積極回應群眾關心關切，2026年繼續辦好10件民生實事，落實適當提高困難群眾生活保障標準，擴大殘疾兒童康復救助面，支持高校畢業生基層就業，為重點人群免費開展結直腸癌篩查，推進書香進社會，加大體育設施和場地資源供給，支持城區部分學校寒暑假、周末、節假日免費開放體育運動場地。二是切實提高基本公共服務水平。統籌好中央和省級就業資金補助、失業保險等各類資金，引導支持企業穩崗擴崗、重點群體就業創業。積極應對學齡人口結構變化，深入推進教育資源合理布局調整。繼續支持醫共體改革，落實中央、省出臺的基本公共衛生服務補助基礎標準提標。三是落實好社會保障體系。實施好育兒補貼制度。保障國有關破改困難企業、困難農林水企業醫療保險補助，落實被征地農民參加養老保險基金計劃。落實好基金收支管理責任，強化政、稅、企聯動，抓重點促征繳，推動“兩率”水平提高。

（六）全力以赴防風險。一是政府融資平臺清零。2026年，統籌好再融資專項債資金、新增補充財力專項債券資金、本級財力資金，消化2019年省審計認定的隱性債務余額，確保最后一家融資平臺退出。二是加大專項債券項目收益的歸集力度。加快推進專項債券項目的工程進度，讓專項債券項目盡快投入運營、見效。同時，完善專項債券項目資產管理臺賬，落實專項債券項目主管部門和項目單位，將產權、轉讓、處置、運營、收益上繳貫通起來，確保政府債券還本付息的來源渠道暢通。三是落實消化暫付款舉措。按照財政暫付款五年消化計劃，到2026年末暫付款余額控制在13%以內。同時，鞏固鄉鎮清理消化暫付款的成果，加強對鄉鎮暫付款項監測，密切關注賬外拖欠情況，防止鄉鎮債務反彈。

各位代表，新的一年，財政發展改革任務艱巨，責任重大，使命光榮，我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府正確領導下，自覺接受區人大、區政協的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，堅定信心、攻堅克難，高標準高質量做好財政各項工作，為全面建設社會主義現代化東鄉作出新的更大貢獻！